| Número do Empenho | 723002 |
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| Data de emissão | 23/07/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.561,30 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.561,30 |
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| Valor Pago | R$ 1.561,30 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***554503** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , ELANQUINHA,OXFORD,COLA E TRICOLINE PARA ESTA SECREATRIA. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | LEMAR EMPREENDIMENTOS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***191460001** |
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| Endereço | DOUTOR HUGO PRADO, 4980, VERDE LAR, 64071620 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | |
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