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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho618013
Data de emissão18/06/2025
Valor EmpenhadoR$ 1.804,05
Valor LiquidadoR$ 1.804,05
Valor PagoR$ 1.804,05
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***591031**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA A SECREATRIA DE EDUCACAO.
Dados do Credor
Nome do CredorJANSCIELMA MENESES DOS SANTOS
CPF/CNPJ***490520001**
EndereçoRUA JOAO NUNES, 1171, NAO INFORMADO, 64500000
CidadeOEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoEducação
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
18/06/2025 9 1 1.804,05
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
003152 0000001 18/06/2025 1.804,05