| Número do Empenho | 729020 |
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| Data de emissão | 29/07/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.108,45 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.108,45 |
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| Valor Pago | R$ 1.108,45 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***027418** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ESSA SECRETARIA. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | JANSCIELMA MENESES DOS SANTOS |
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| CPF/CNPJ | ***490520001** |
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| Endereço | RUA JOAO NUNES, 1171, NAO INFORMADO, 64500000 |
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| Cidade | OEIRAS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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