| Número do Empenho | 210024 |
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| Data de emissão | 10/02/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 2.595,95 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.595,95 |
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| Valor Pago | R$ 2.595,95 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***851523** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | JANSCIELMA MENESES DOS SANTOS |
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| CPF/CNPJ | ***490520001** |
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| Endereço | RUA JOAO NUNES, 1171, NAO INFORMADO, 64500000 |
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| Cidade | OEIRAS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO-FUNDEB |
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| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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